Programa para cadastro de membros

Procedimento para elaboração da Folha de Pagamento:

a) Acesse o "CADASTRO GERAL"

b) Clique em "Lançamentos para a Folha de Pagamento Digite o código que você cadastrou para a empresa e o nome do funcionário, em seguida aparecerá a tela para inserção das verbas.

c) Na tela de lançamento, insira as verbas em ordem numérica (exemplo: 0008, 0020, 0023 e etc.), se as verbas forem inseridas fora da ordem, as mesmas também ficaram fora de ordem no holerite, analítico, rescisão e férias.

Atenção: para que o sistema calcule a folha de pagamento adequadamente, insira logo depois das verbas de forma ordenadas, "0000" e na sequência, insira "9999" até o último campo das verbas, conforme imagem acima.

Obs: a verba "0000" é que determina se deve haver cálculo de encargos para aquele funcionário, já a verba "9999", zera os demais campos, para que os mesmos não apareçam no holerite, analítico, rescisão e férias.

Importante: para cálculo de salário, insira no campo "Ref", da verba de salário, a quantidade de dias trabalhados, o mesmo vale para cálculo do adiantamento quinzenal. Quando for fazer o adiantamento quinzenal, insira a verba "0063" e nos campos seguintes digite "9999". O valor correspondente a Salário-Família, deve ser inserido no campo "Valor" da verba "0047", pois há um problema com o cálculo automático, logo que se resolver, enviaremos uma atualização do sistema.

d) Após inserir os dados no "Lançamento para a Folha de Pagamento", volte a tela inicial. Lá você deve clicar no botão O sistema da Folha de Pagamento será fechado, dando lugar a tela de validação dos cálculos.

Quando esta tela for aberta, tecle "Shift + F9" e aguarde por 5 (cinco) minutos, para que o sistema atualize e valide todos os cálculos devido. Após este procedimento, feche o sistema de validação dos cálculos e abra o Programa da Folha de Pagamento novamente.

e) Quando o Programa de Folha de Pagamento for reaberto, clique em o sistema abrirá a tela abaixo, na opção "Examinar", localize o diretório "C:\Folha", em Arquivos do Tipo, escolha "Microsoft Excel (*.xls), e procure no diretório o arquivo "calculo.xls".

Após este procedimento acima, o sistema abrirá a tela de importação dos cálculos da Folha de Pagamento, selecione "FP" e clique em "Avançar", escolha a opção .

Depois selecione, e clique em "Avançar", escolha, a opção de armazenar em "Nova Tabela" , clique em "Avançar" e depois em "Avançar" novamente, na próxima tela selecione a opção "Sem chave primária" e clique em "Avançar", . Depois é só clicar em "Concluir".

Daí é só escolher os relatórios necessário para impressão.

Obs: Os Holerite's (LAB2) só imprimir de 2 em 2, ou seja uma tela por vez. No momento da impressão, informe o número da página que você quer imprimir. O holerite em "Folha A4" pode ser impresso sem controle de página.

Obs: no momento em que for imprimir o "Resumo da Folha de Pagamento", informe sempre na tela de escolha da impressora o nº de página igual a "De 1 até: 1", conforme modelo acima, pois o relatório está buscando várias páginas iguais. Este procedimento é apenas para que você não imprima várias páginas idênticas.

Procedimentos para cálculo de Férias:

a) Acesse o "CADASTRO GERAL"

b) Clique em "Lançamentos para a Folha de Pagamento Digite o código que você cadastrou para a empresa e o nome do funcionário, em seguida aparecerá a tela para inserção das verbas.

Atenção: para que o sistema calcule as Férias adequadamente, insira logo depois das verbas de forma ordenadas, "0000" e na sequência, insira "9999" até o último campo das verbas, conforme imagem acima.

Importante: No rodapé da tela, insira os dias de Gozo das férias e os dias do abono pecuniário (caso tenha), a quantidade de dias das férias no mês atual e no mês seguinte, bem como o período aquisitivo, de início e fim das férias.

Após este procedimento acima, o sistema abrirá a tela de importação dos cálculos da Folha de Pagamento, selecione "FP" e clique em "Avançar", escolha a opção .

Daí é só escolher os relatórios necessário para impressão.

Procedimento para alteração ou inclusão de verbas:

a) Somente efetue este procedimento, se você tiver conhecimento das regras de incidência de verbas, para não comprometer os cálculos do sistema. Se por falta de conhecimento as verbas forem alteradas de forma a comprometer a base para cálculo do sistema, a Amesoft cobrará o valor correspondente ao programa, para fazer a correção.

b) Acesse o "CADASTRO GERAL"

O sistema abrirá uma tela, na qual você deve clicar em , ao clicar você será direcionado a tela de cadastro e alteração das verbas.

Observe que além da informação do Código da Verba, Descrição, Tipo, Referência, e Incidências, a tela mostra as regras que o sistema utiliza para efetuar os cálculos. As regras vão de 1 a 10. Sempre que for cadastrar alguma verba de cálculo automático, informe qual a regra que o sistema deve utilizar. Se for cadastrar verbas de descontos, o campo "Regra" deve ficar em branco.

Observações nos cadastros da empresa e dos funcionários:

a) Acesse o "CADASTRO GERAL"

b) Após abrir a tela, clique em .

c) No momento do cadastro da empresa, não esqueça de informar o código (Centro de Custo) correspondente a empresa e filial, (ex: 01.01 (Empresa/Filial)), o ponto entre 01 e 01, é para separar empresa de filiais.

Obs: Se houver uma Matriz com 3 filiais, cadastre na seguinte ordem: 01.01 (matriz) 01.02 (filial01), 01.03 (filial02) e 01.04 (filial03). Este código será solicitado na emissão de relatórios, bem como no cadastro dos funcionários.

Atenção: Mensalmente você precisa informar nesta tela do cadastro da empresa, a quantidade de "Dias Úteis" e "Domingos e Feriados" no mês, para o devido cálculo do DSR. Sempre que houver alteração do salário mínimo federal, informe-o na tela acima, para o correto cálculo do "Adicional de Insalubridade".

d) Acesse o "CADASTRO GERAL"

e) Quando acessar os "Cadastros Gerais", clique em No momento do cadastro de funcionários, o sistema solicitará o código (Centro de Custo) a que se refere aquele funcionário.

Na tela de cadastro de funcionários, Informe o "Regime" (Ex: CLT, RPA, Pró-Labore, Doméstico e etc., pois o sistema se baseia nesta informação, para separar a quem será emitido ou não o holerite, tendo em vista que o sistema disponibiliza, o holerite e recibo avulso.

Os campos "Data Aviso", "Data Dispensa", "Código Saque" e "Motivo da Dispensa ou Pedido de Demissão", somente deve ser preenchido no momento de rescisão do referido funcionário.

Para o calculo do salário família e dedução dos dependentes do IRRF, você deve informa na sub-tela "Dados Complementares" o nome, data de nascimento dos dependentes, e selecionar as opções de dedução ou não do IRRF e obtenção ou não do Salário-Família, conforme tela abaixo.

Procedimento para fazer backup da Folha de Pagamento:

Apesar do sistema de backup da folha de pagamento, é importante que você grave cópia dos relatórios em arquivos "PDF", para se preferir contra possíveis problemas de perda de dados ou formatação de seu sistema.

Em nosso site você pode encontrar links para baixar aplicativos de "Impressora Virtual" PDF, como o PDFcreator

acesse http://www.amesoft.com.br/links.htm ou acesse direto o site http://www.baixaki.com.br

Informação Importante:

Nunca mude o diretório onde o sistema deve ser baixado "C:\Folha", nem renomeie qualquer dos arquivos constantes neste diretório, pois o sistema da Folha de Pagamento, trabalha de forma vinculada (Access e Excel), se os mesmos forem mudados ou renomeados, o sistema não funcionará.

Caso seja mudados ou renomeados, você terá que adquirir outra cópia do sistema junto à Amesoft.

Observações necessárias em algumas Verbas:

Na verba:

0001, 0002, 0063, 0200, 0400 e 0417 (deve informar no campo "REF" a quantidade de dias trabalhados no mês)

0003, 0066 e 0067 (deve informar no campo "REF" a quantidade de horas trabalhadas no mês)

0022, 0023, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075 e 0076 (deve ser informar no campo "REF" a quantidade de horas realizadas, no mês)

0047 (deve informar no campo "Valor" o valor a ser pago ref. salário-família). Obs: isso é provisório, até que consigamos resolver um pequeno conflito que houve no final do teste do sistema.

0025 (deve informar no campo "REF" o valor total pago referente a "Comissão")

0060 (deve informar no campo "REF" a quantidade de meses de recesso)

0151, 0153, 0155, 0178, 0217, 0219 e 0221 (deve informar no campo "REF" a quantidade de meses devido)

0423 (deve informar no campo "REF" o numeral "1")

Muito obrigado por utilizar nossos sistemas. Não esqueça de manter seu endereço e e-mail atualizados, pois a equipe Amesoft, depende destas informações, para poder enviar possíveis alterações ou atualizações dos sistemas.